الوثائق   /   المخزون   /   متحصلات المبيعات

متحصلات المبيعات

متحصلات المبيعات :

في مجموعه المبيعات يمكنك إضافة عمليه تحصيل مبيعات جديده سواء ان كانت نقديه او بشيك او ايداع او بحواله ، كما يمكنك الحذف ، أو الطباعة كما يمكنك ل”مجموعه المبيعات ” .

اضافه متحصلات مبيعات جديده فى المخزون .

لإضافة متحصلات مبيعات جديده في المخزون . انقر على “المخزون”، ثم “مبيعات”، ثم انقر على “مجموعة المبيعات” سيتم عرض صفحة مجموعة المبيعات الرئيسيه .

انقر على زر “إضافة جديد” في أعلى صفحة مجموعة المبيعات .

أدخل التاريخ في مربع الإدخال “التاريخ” ، أدخل رمز العميل او اسمه أو انقر في مربع الإدخال  “رمز العميل” ثم حدد العميل المطلوب من بين قائمه العملاء المنسدله ، ثم سوف يظهر اسم العميل في مربع “اسم العميل” ، ادخل رمز المحصل او اسمه او انقر فى مربع الادخال “رمز المحصل” ثم حدد المحصل المطلوب من بين قائمه المحصلين المنسدله ، سوف يظهر اسم المحصل فى مربع “اسم المحصل” ، أدخل المبلغ المحصل في مربع الإدخال “المبلغ المحصل” ،  حدد طريقه الدفع من بين “نقدى-الشيك-الايداع-التحويل الالكترونى” .

اذا كانت لديك الرغبه فى ربط المبلغ المسدد بفواتير اجله موجوده مسبقا قم بالنقر على مربع التحديد بجانب عمود “مجموع الفواتير” سوف تظهر قيمه الفواتير المسدده فى عمود “القيمه المحصله” قم بتعديل المبلغ المسدد بالنسبه لكل فاتورة على حدى كما تريد ، سوف يظهر اجمالى الفواتير المحصله اسفل الصفحه فى مربع “المبلغ الاجمالى” .

ادخل مبلغ المخصم النقدى فى مربع الادخال عمود “الخصم ” .

انقر على زر “حفظ” اعلى صفحه مجموعة المبيعات لحفظ المعلومات .

تعيين طريقه الدفع نقدى فى صفحه مجموعة المبيعات .

لتعيين طريقة الدفع نقدى فى مجموعة المبيعات. انقر على “المخزون”، ثم “مبيعات”، ثم انقر على “مجموعة المبيعات” سيتم عرض صفحة مجموعة المبيعات الرئيسيه .

انقر على زر “إضافة جديد” في أعلى صفحة مجموعة المبيعات .

أدخل التاريخ في مربع الإدخال “التاريخ” ، أدخل رمز العميل او اسمه أو انقر في مربع الإدخال  “رمز العميل” ثم حدد العميل المطلوب من بين قائمه العملاء المنسدله ، ثم سوف يظهر اسم العميل في مربع “اسم العميل” ، ادخل رمز المحصل او اسمه او انقر فى مربع الادخال “رمز المحصل” ثم حدد المحصل المطلوب من بين قائمه المحصلين المنسدله ، سوف يظهر اسم المحصل فى مربع “اسم المحصل” .

أدخل المبلغ المحصل في مربع الإدخال “المبلغ المحصل” ،  حدد طريقه التحصيل نقدى من خلال مربع التحديد “نوع التحصيل” بالنقر على دائرة التحديد “نقدى” .

اذا كانت لديك الرغبه فى ربط المبلغ المسدد بفواتير اجله موجوده مسبقا قم بالنقر على مربع التحديد بجانب عمود “مجموع الفواتير” سوف تظهر قيمه الفواتير المسدده فى عمود “القيمه المحصله” قم بتعديل المبلغ المسدد بالنسبه لكل فاتورة على حدى كما تريد ، سوف يظهر اجمالى الفواتير المحصله اسفل الصفحه فى مربع “المبلغ الاجمالى” .

ادخل مبلغ المخصم النقدى فى مربع الادخال عمود “الخصم ” .

انقر على زر “حفظ” اعلى صفحه مجموعة المبيعات لحفظ المعلومات .

تعيين طريقه الدفع شيك فى صفحه مجموعة المبيعات .

لتعيين طريقة الدفع شيك فى مجموعة المبيعات. انقر على “المخزون”، ثم “مبيعات”، ثم انقر على “مجموعة المبيعات” سيتم عرض صفحة مجموعة المبيعات الرئيسيه .

انقر على زر “إضافة جديد” في أعلى صفحة مجموعة المبيعات .

أدخل التاريخ في مربع الإدخال “التاريخ” ، أدخل رمز العميل او اسمه أو انقر في مربع الإدخال  “رمز العميل” ثم حدد العميل المطلوب من بين قائمه العملاء المنسدله ، ثم سوف يظهر اسم العميل في مربع “اسم العميل” ، ادخل رمز المحصل او اسمه او انقر فى مربع الادخال “رمز المحصل” ثم حدد المحصل المطلوب من بين قائمه المحصلين المنسدله ، سوف يظهر اسم المحصل فى مربع “اسم المحصل” .

أدخل المبلغ المحصل في مربع الإدخال “المبلغ المحصل” ،  حدد طريقه التحصيل شيك من خلال مربع التحديد “نوع التحصيل” بالنقر على دائرة التحديد “شيك” ، ادخل رقم الشيك فى مربع الادخال “رقم الشيك” ، ادخل تاريخ الشيك فى مربع الادخال “تاريخ الشيك” ، ثم ادخل اسم البنك فى مربع الادخال “اسم البنك” .

اذا كانت لديك الرغبه فى ربط المبلغ المسدد بفواتير اجله موجوده مسبقا قم بالنقر على مربع التحديد بجانب عمود “مجموع الفواتير” سوف تظهر قيمه الفواتير المسدده فى عمود “القيمه المحصله” قم بتعديل المبلغ المسدد بالنسبه لكل فاتورة على حدى كما تريد ، سوف يظهر اجمالى الفواتير المحصله اسفل الصفحه فى مربع “المبلغ الاجمالى” .

ادخل مبلغ المخصم النقدى فى مربع الادخال عمود “الخصم ” .

انقر على زر “حفظ” اعلى صفحه مجموعة المبيعات لحفظ المعلومات .

تعيين طريقه الدفع ايداع فى صفحه مجموعة المبيعات .

لتعيين طريقة الدفع ايداع فى مجموعة المبيعات. انقر على “المخزون”، ثم “مبيعات”، ثم انقر على “مجموعة المبيعات” سيتم عرض صفحة مجموعة المبيعات الرئيسيه .

انقر على زر “إضافة جديد” في أعلى صفحة مجموعة المبيعات .

أدخل التاريخ في مربع الإدخال “التاريخ” ، أدخل رمز العميل او اسمه أو انقر في مربع الإدخال  “رمز العميل” ثم حدد العميل المطلوب من بين قائمه العملاء المنسدله ، ثم سوف يظهر اسم العميل في مربع “اسم العميل” ، ادخل رمز المحصل او اسمه او انقر فى مربع الادخال “رمز المحصل” ثم حدد المحصل المطلوب من بين قائمه المحصلين المنسدله ، سوف يظهر اسم المحصل فى مربع “اسم المحصل” .

أدخل المبلغ المحصل في مربع الإدخال “المبلغ المحصل” ،  حدد طريقه التحصيل ايداع من خلال مربع التحديد “نوع التحصيل” بالنقر على دائرة التحديد “الايداع” ، ادخل رقم قسيمة الايداع فى مربع الادخال “رقم المستند” ، ادخل تاريخ الايداع فى مربع الادخال “تاريخ الايداع” ، ثم ادخل اسم البنك فى مربع الادخال “اسم البنك” .

اذا كانت لديك الرغبه فى ربط المبلغ المسدد بفواتير اجله موجوده مسبقا قم بالنقر على مربع التحديد بجانب عمود “مجموع الفواتير” سوف تظهر قيمه الفواتير المسدده فى عمود “القيمه المحصله” قم بتعديل المبلغ المسدد بالنسبه لكل فاتورة على حدى كما تريد ، سوف يظهر اجمالى الفواتير المحصله اسفل الصفحه فى مربع “المبلغ الاجمالى” .

ادخل مبلغ المخصم النقدى فى مربع الادخال عمود “الخصم ” .

انقر على زر “حفظ” اعلى صفحه مجموعة المبيعات لحفظ المعلومات .

 

تعيين طريقه الدفع تحويل فى صفحه مجموعة المبيعات .

لتعيين طريقة الدفع تحويل فى مجموعة المبيعات. انقر على “المخزون”، ثم “مبيعات”، ثم انقر على “مجموعة المبيعات” سيتم عرض صفحة مجموعة المبيعات الرئيسيه .

انقر على زر “إضافة جديد” في أعلى صفحة مجموعة المبيعات .

أدخل التاريخ في مربع الإدخال “التاريخ” ، أدخل رمز العميل او اسمه أو انقر في مربع الإدخال  “رمز العميل” ثم حدد العميل المطلوب من بين قائمه العملاء المنسدله ، ثم سوف يظهر اسم العميل في مربع “اسم العميل” ، ادخل رمز المحصل او اسمه او انقر فى مربع الادخال “رمز المحصل” ثم حدد المحصل المطلوب من بين قائمه المحصلين المنسدله ، سوف يظهر اسم المحصل فى مربع “اسم المحصل” .

أدخل المبلغ المحصل في مربع الإدخال “المبلغ المحصل” ،  حدد طريقه التحصيل تحويل من خلال مربع التحديد “نوع التحصيل” بالنقر على دائرة التحديد “التحويل الالكترونى” ، ادخل رقم مستند التحويل فى مربع الادخال “رقم المستند” ، ادخل تاريخ التحويل فى مربع الادخال “تاريخ التحويل” ، ثم ادخل اسم البنك فى مربع الادخال “اسم البنك” .

اذا كانت لديك الرغبه فى ربط المبلغ المسدد بفواتير اجله موجوده مسبقا قم بالنقر على مربع التحديد بجانب عمود “مجموع الفواتير” سوف تظهر قيمه الفواتير المسدده فى عمود “القيمه المحصله” قم بتعديل المبلغ المسدد بالنسبه لكل فاتورة على حدى كما تريد ، سوف يظهر اجمالى الفواتير المحصله اسفل الصفحه فى مربع “المبلغ الاجمالى” .

ادخل مبلغ المخصم النقدى فى مربع الادخال عمود “الخصم ” .

انقر على زر “حفظ” اعلى صفحه مجموعة المبيعات لحفظ المعلومات .

 

حذف مجموعة المبيعات فى المخزون .

لحذف مجموعة المبيعات انقر على “المخزون”، ثم “مبيعات”، ثم انقر على “مجموعة المبيعات ” سيتم عرض صفحة مجموعة المبيعات الرئيسيه .

حدد مستند مجموعة المبيعات عن طريق زر “التنقل” في أعلى صفحة مجموعة المبيعات او انقر على زر “حذف” في أعلى صفحة مجموعة المبيعات ، ثم أدخل رقم تحصيل في مربع الإدخال  “رقم التحصيل”  ثم انقر فوق زر “تحميل” .

سوف يظهر مربع التاكيد الفورى لاتمام عمليه الحذف ، انقر على زر “نعم” لتاكيد عمليه الحذف .

طباعه مجموعة المبيعات فى المخزون .

لطباعه مجموعة المبيعات انقر على “المخزون”، ثم “مبيعات”، ثم انقر على “مجموعة المبيعات ” سيتم عرض صفحة مجموعة المبيعات الرئيسيه .

حدد مستند مجموعة المبيعات عن طريق زر “التنقل” في أعلى صفحة مجموعة المبيعات او انقر على زر “طباعة” في أعلى صفحة مجموعة المبيعات ، ثم أدخل رقم تحصيل في مربع الإدخال  “رقم التحصيل”  ثم انقر فوق زر “تحميل” .

سوف يظهر مربع التاكيد الفورى لاتمام عمليه الطباعه ، انقر على زر “طباعه” لتاكيد عمليه الطباعه .


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *